1.必须严格遵守、执行国家法律法规、《会计法》及学院规章制度的有关规定。
2.熟悉学院的各项规章制度、办事流程，确保正常经营所需资金及健康运转。
3.学院所需经济的活动必须在财务室监督下进行，由财务室统一支出；全体员工必须严格按规定办理相关手续。
4.财务室必须确保资金的安全。每天下班前必须及时把当天的营业款存入银行；现金不得在办公室过夜；若咨询组未及时上交款项，财务室要及时追缴或向学院领导反映；须做到日结日清并保证款项的安全。
5.建立票款分离制度，即开票（盖章）、收（付）款须两人联手完成。
6.费用的借支程序：借款人填写“借款申请单”，经院长批准后，交出纳处领取款项；借款金额在壹佰元及以下者先由使用人垫付。
7.费用的报销程序：报销人把需报销的票据整理好，经院长批准后到出纳处报销（需在票据上注明使用人采购人、日期、使用用途等）；车费在五十元及以下的统一在每月的1日、15日报销，超过五十元的可随时报销。
8.财务室须严把考核费用的支出。对欠学费、未交考核费用、证书工本费用的学员，未有院长的特批，一律不得付考核费用，否则追究财务室相关人员的责任。
9.手续不齐全的一切款项，概不支付。
10.相关文件及表格：
A、物品申购单LCBG/A
B、费用报销单