财*部《行*事业单位内部控制规范（试行）》中明确规定：行*事业单位内部控制是指通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行*事业单位经济活动风险的防范和管控，包括对其预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。
实现内部控制管理数字化，是打造高校数字化办公体系、建设数字校园、提升高校管理效率的重要一步。
泛微在为高校搭建数字化运营平台的过程中，结合高校实际情况，将管控规则内嵌到平台中，形成了一体化的内控管理平台。
高校可通过电子化的审批流程，规范校内各部门、各岗位的经济行为，并在事前控制资金流向及成本费用支出，对每一笔收支的合法性和合理性做出判断，及时发现并制止不合理经济行为。
保证高校资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；确保对人员、工作流程的有效管控。
方案看点：一体化的内控管理平台
①统一登录认证、统一组织、统一门户：
教职工登录内控管理平台后，无需重复输入用户名密码，就可以无缝进入财务、资产、学工、科研等业务系统。通过内控业务办理的统一门户，可以快速办理和查询内控业务。
并且系统之间基础数据统一对接，确保信息一致。
②确保安全性：
内控管理平台接入数字身份认证和电子签章，确保合同盖章、资金支出、费用报销、资产采购等业务流程发起时，用户身份认证、数据信息的安全可靠。
高校一体化内控管理平台应用亮点
一、业务审批中心
高校可将关键经济业务、合同业务等纳入业务审批中心，以电子化流程的方式，进行事前审批管控，从而强化对重要经济业务活动的过程管理。
所有经济业务事前审批将相关制度的控制标准进行内嵌，从源头上避免超标准的风险。事后填报支出时进行再次控制，实现了事前事后的双防控。
因此，业务审批中心规范了报销、合同、事前审批等流程，并且通过接入数字身份、电子签章等工具，避免中途漏签、错签、假冒、增加审批人等不规范现象，也减少了来回跑腿的时间成本，让老师少跑路、数据多跑路。
（报销申请）
二、高校制度平台，规范化、流程化
高校通过低代码构建横向到边，纵向到底完整的制度库体系，实现制度文件新增、修订、废除、查看应用等全过程数字化管理，推动管理和发展规范化。
教职工能够在平台上通过制度分类、制度目录、文件名称等维度查询制度，并且在提交业务流程时快速引用制度。
（制度一览）
相关负责人可通过平台上传制度，完善制度生效日期、发布日期、制度文件、上级文件依据、制度附件、流程图等信息，系统自动归档。同时会对修订的旧制度进行历史版本的保存。
三、高校预算业务控制
预算工作是高校内控的重要内容之一。高校需要召开预算工作会议、开展预算培训、下发通知等。
各部门根据教学、科研、学生和其他工作的需要，统筹考虑各种资金来源，全面、科学、合理的编制收支预算。并且按照“三重一大”的规则进行预算的全过程管理。
结合高校实际情况，内控管理平台能够灵活构建预算模块，包括部门预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系。
提报、追加、调整预算时候，需要通过流程审批，审批通过系统自动生效、更新处理预算费用信息。
在预算执行过程中，通过流程管控各个业务环节的资金使用，避免超支。报销及费用支出实时联动费用预算，审批通过自动冲抵并记录至对应科目发生的费用。
（预算执行）
细化每一笔支出，并且能够及时查询资金使用情况，为领导层提供各类分析报表。
四、高校采购业务控制
高校采购资金来源广，采购类型多样化、不同院系采购需求不同，而且采购的专业性强。
泛微协助高校实现供应商全生命周期管理，提高采购效率、缩短采购周期，并且提供科研急需采购绿色通道，灵活定义采购流程。
采购打通合同、财务等模块，实现采购申请、合同送审、合同会签、合同台账、合同收付款、合同变更全程数字化管理，规范组织的采购、合同、财务流程。
五、高校项目业务控制
高校通过项目统一管理平台，实现统一规划、立项审批、过程管理、进度控制、质量控制、经费控制和决策分析等目标，覆盖进度、质量、成本、资源、风险等项目建设的各个要素。
（项目门户）
从申报、采购、合同、建设、验收、付款、项目完结的全流程支撑，将标准格式的项目管理范本和制度转化为项目全过程的审批流程。
实现多种项目类型的审批制度落地、监控，实现项目在学校和各个项目组织之间汇总、审批和共享，提高管理效率。
通过项目台账管控以及报表管理，校领导能实时监控学校信息化项目的执行情况和完成进度，加强高校内控管理。
付款计划与项目合同付款条件关联，对应合同的哪一笔款项。同时依据付款计划，可以生成年度支付计划表，时刻